أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الدورة المستندية للمشتريات :
1- طلب شراء من الادارة الرغبة فى الشراء موضح به مواصفات الاصناف وكمياتها
2- توقيع السلطة المفوضة على طلب الشراء ( مدير الادارة الراغبة فى الشراء مثلاً )
3- موافقة السلطة المصرح لها .
4- توجيه الطلب الى ادارة المشتريات
5- تحصل ادارة المشتريات على عروض اسعار من ثلاث جهات على الاقل وتختار العرض الاقل
6- تحرر ادراة المشتريات امر توريد للبائع محدد فية الاصناف والكميات المطلوبة
7- يتم توريد الاصناف طبقاً لامر التوريد ويتم استلامها بمعرفة لجنة فحص واستلام وتضاف الى المخازن بموجب محاضر الفحص والاستلام وفواتير الشراء
8- يتم ارسال الفواتير الى ادراة الحسابات لاصدار شيك باسم المورد بقيمة البضاعة المورده
9- يتم تسليم الشيك الى المورد .
10- يتم تسجيل العملية فى السجلات وتسجيل المورد فى سجل الموردين
- طلب الشراء بواسطة المخزن او القسم الطالب
- اعتماد طلب الشراء من الشخص المسئول سواء مدير الانتاج او المدير العام
- اذا كان الصنف يتم طلبه لاول مرة يتم طلب3 عروض اسعار من3 موردين
- بعد المفاضلة يتم ارسال امر شراء الي المورد الافضل من ناحية الجودة و السعر و التسهيلات
- عند ورود الصنف المطلوب يتم فحصة ثم عمل اذن اضافة به الي المخازن
- يتم تحويل اذن الاضافة الي الادارة المالية للمراجعة و انشاء فاتورة المشتريات
- يتم تحرير طلب اصدار شيك او طلب صرف نقدية حسب المتفق عليه