أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
افيدوني يحفظكم الله موضوع يهمني للماجستير
اولا لابد من توافر شخص يكون مفوض بعملية الشراء
تكون الشركة لها سياسة في عملية الشراء (مثل الشراء حسب الطلب - او الاحتفاظ برصيد امان يكفي لعدد ايام محدده- او شراء كميات كبيره للاستفادة من الخصومات) وكل ذلك يعتمد علي نوع البضاعه او المادة المشتراة
وتكون عملية الشراء بعد معرفة احتياجات المؤسسة وايضا بالتنسيق مع المدير المالي والمحاسب وامين المخزون
وتبدا بطلب شراء ------------- يعمد اولا من امين المخزن بحيث يغذي الادارة بالكمية الموجودة وكم نحتاج
ويكون طلب الشراء بعد وصول الصنف لحد اعادة الطلب
ثم يعمد طلب الشراء
و يتم شراء الكمية المطلوبة
يتم مطابقة الفاتورة مع امر الشراء للتاكد من الكميات انها مطابقة والاسعار مناسبة
ثم يتم اضافة المواد للمخزون بعد التاكد من تاريخ الانتاج وحالة البضاعة
زكل هذه الخطوات يمكن ان تكون ورقية او عن طريق برنامج الكتروني
تبدأ الاداره الطالبه للاحتياجات بعمل امر شراء لادارة المشتريات ثم تقوم ادارة المشتريات بتوفير اكثر من عرض للاسعار وعند اختيار افضل سعر تقوم بعمل طلب شراء ثم توجيهه الى المورد المختص ثم التوريد الى المخازن ثم توفير الفواتير الخاصه بتلك العمليه الى الاداره الماليه لاتخاذ الازم من المراجعه على صحة الفاتوره ومقارنتها بطلب الشراء وتسجيلها وتوجيهها محاسبيا.
اما دور المراجع فهو مراجعة حركة اذون صرف واضافة ومرتجع المخزون واتخاذ قرار توفير للمخزون فى الوقت المناسب قبل افراغ المخزن من رصيد المخزون.
طلبات شراء من المراكز الانتاجيه تلبية لمتطلبات العمل ويوقع عليه من مدير المركز
يتحقق امين المخزن من صحة توقيع المدير ويتم صرف الاصناف المطلوبه مع ارسال كشف مفصل بالارساليه,يتم ارسالها بالبريد
بعد وصولها للجهه الطالبه يتم التاكد من الفواتير بالموجود الفعلي ويسمى الجرد الفعلي بعد التاكد من المطابقة يتم استقبال المخزون وتوقيع على بوليصة الارسال لتعزيز وصول البريد .
