اشترت الشركة بضاعة وبعد فترة اتضح ان السعر غير صحيح كيف تتم معالجة السعر وحساب المورد بعد تسجيل الفاتورة؟

في حالة استخدام البضاعة فى عمليات البيع ( وفى هذه الحالة حالتين )

إن كنت تستخدم برنامج ERP عليك ان تحضر الفاتورة الصحيحة و تعدل السعر و بهذا تم ضبط رصيد المورد ، أما تكلفة البضاعة تقوم بعمل إعادة احتساب تكلفة للأصناف او البضاعة المشتراه سيتم ضبط التكلفة و تعطيك تكلفة البضاعة المباعة و تكلفة المخزون صحيحة .

أما كنت تستخدم برنامج محاسبي عادي لا يدعم التكاليف سيتم عمل إشعار إضافة على المورد و الطرف المدين ح / المخزون و الطرف الدائن المورد و هذا في حالة الجرد الدوري .

أما فى حالة الجرد المستمر بعمل مرتجع بنفس البيانات اللي فى الفاتورة الخطأ و إعادة إدخال الفاتورة الجديدة الصحيحة بنفس التاريخ حتى لا ينتج عنها حركة سالبة للبضاعة .

فى حالة عدم استخدام البضاعة و مازالت بالمخازن تصحيح الفاتورة و إعادة حفظها او طريقة عمل مرتجع وإعادة إدخالها مرة أخرى ,