ما خطوات انشاء فاتورة المبيعات باستخدام البرامج المحاسبية الجاهزة؟

اختيار العميل 

اختيار الاصناف

تحديد سعر البيع

تحديد قيمة الخصم على كل صنف  او في اجمالي الفاتورة 

تختلف من برنامج الي برنامج ومن سياسة شركة الي سياسة شركة ولكن الشائع هو :

1/ فتح البرنامج

2/فتح الايرادات

3/ فتح مبيعات رئيسية 

يظهر لك انواع المنتجات الرئيسية تختار المنتج المراد بيعه 

تظهر لك شاشة فيها بيانات كاملة عن المنتج والمخزن الموجودة به وكميات المادة او المنتج المتواجدة بالمخزن وبيان وتاريخ وملاحظات وسعر واجمالي واسم العميل وعنوانه وهكذا .

4/ تبدأ تدخل  التاريخ - البيان - الكمية المراد بيعها - السعر الذي بيعت به - نوع التعامل نقدي ام تحت الحساب اجل - ام شيك - رقم الشيك وتاريخه _ التوقيعات بعد الطباعة . وعلي طول مجرد ماتعطي امر طباعة تظهر لامين المستودع ان هنالك مبيعات قد تمت ويبدأ يجهز نفسه لاستخراج الكمية الظاهرة لديه بالفاتورة من المخزن .

5/ بعد طباعة الفاتورة والتوقيعات المعتمدة وختمها يبعت الاصل الي المخزن لعمل استخراج واذن صرف من المستودع وبعد استلام العميل للمبيعات من المخزن يتم عمل ارجاع  صورة الفاتورة مع اصل مستندات المخزن للحسابات لعمل قيد المبيعات .

اثبات شراء السلعة  او تكلفة انتاج  السلعة 

لو سمحت نزل الاجابة عشان انا مش عارف يا ابومازن  1/تدخل الاعدادات  الصنف او السلعة كرتونة  وعدد العبوات في الكرتونة او الميزان  2/ تدخل السعر جملة وتجزائة وكبار عملاء  ولو في نسبة خصم  3/ تدخل اسم المندوب  3/تاريخ الفاتورة  4/تحدد ازا كانت الفاتورة اجل او نقدي  5/ اسم العميل  6/ اي خدمة

اولا -التخطيط

تانيا- جداول العمل 

ثالتا -قاعده بيانات 

ولكن ماقمت بالعمل عليه 

1- فتح البرنامج

2-فتح الايرادات

3- فتح مبيعات رئيسية 

يتم اختيار المنتج المراد بيعه  

تظهر شاشة فيها بيانات كاملة عن المنتج والكميات المتواجدة بالمخزن وبيان وتاريخ وملاحظات وسعر واجمالي واسم العميل وعنوانه 

4-تبدأ تدخل الكمية المراد بيعها - السعر الذي بيعت به -الخصم لو وجد - نوع التعامل نقدي ام تحت الحساب اجل - ام شيك - رقم الشيك وتاريخه _ ختم الشركة بعد طباعة الفاتوره  . وبمجرد ماتعطي امر طباعة تظهر لامين المستودع ان هنالك مبيعات قد تمت

5- بعد طباعة الفاتورة والتوقيعات المعتمدة وختمها يبعت الاصل الي المخزن لعمل استخراج واذن صرف من المستودع وبعد استلام العميل للمبيعات من المخزن يتم عمل ارجاع  صورة الفاتورة مع اصل مستندات المخزن للحسابات فى نهاية كل يوم عمل لعمل قيد المبيعات .

اولا انشاء فاتورة من برنامج  يختلف حسب البرنامج نفسه المستخدم 

ولكن فى المجمل  الاساس نقوم بفتح البرنامج 

ونقوم بفتح المبيعات او ايا كان المسمى واختيار فواتير 

وبعد ذلك تقوم باختيار العميل وتقوم باضافى الاصناف الى الفاتورة وسعر البيع والضريبة واية خصومات 

ثم يلى ذلك الطباعة 

ذا كنت فى حاجة الى برنامج فواتير لإنشاء فواتير سهلة وإدارتها فأنت مع dexef فى اسهل الطرق للحصول على جميع أنواع الفواتير التى تحتاجها مثل فواتير المشتريات ،المبيعات ،فاتورة مرتجع المبيعات ومرتجع المشتريات وأيضا نموذج عرض أسعار وغيرها من التقارير التى تحتاجها فى عملك اليومى حيث يتميز برنامج فواتير dexef بسهولة وبساطة تصميم الفواتير به

https://dexef.com/support/billdesin/

اثبات التاريخ ثم رقم الفاتوره ثم اسم الغميل ثم الصنف ثم الكميه ثم السعر نم تحديد تحديد ماكان هناك خصم مسموح به ام لا ثم تسجيل ملاحظات ان وجد

تعرف الان على طريقة انشاء فاتورة من خلال برنامج محاسبة dexef

·          

·         للتعرف على المزيد من المميزات بامكانك زياره موقعنا   http://dexef.com/

·          

·         ولتجربه البرنامج من هذا الرابط     http://dexef.com/download

·          

·         او يمكنك الاتصال بنا 01000246222

·          

·          واليك ايضا بعض برامج  dexef   الاخرى

·         برنامج محاسبى

·         برامج المحاسبة

·         برنامج مبيعات

·         لسماع الشرح بالفيديو

·         برنامج مخازن

·          

·